Quản lý và giám sát quy trình công nợ phải thu, đảm bảo xuất hóa đơn và thu hồi công nợ đúng hạn.
Theo dõi tài khoản khách hàng và chủ động đôn đốc các khoản thanh toán còn tồn đọng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng.
Lập và duy trì các báo cáo tài chính liên quan đến công nợ phải thu một cách chính xác và kịp thời.
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh và Chăm sóc khách hàng để xử lý các sai lệch trong hóa đơn và các thắc mắc của khách hàng.
Sử dụng SAP và Excel để phân tích dữ liệu và lập báo cáo hiệu quả công nợ phải thu.
Thực hiện đánh giá tín dụng và đề xuất hạn mức tín dụng phù hợp cho khách hàng.
Hỗ trợ các hoạt động khóa sổ cuối tháng liên quan đến công nợ phải thu.
Cung cấp tài liệu và báo cáo cần thiết cho các cuộc kiểm toán nội bộ và bên ngoài.