1. Kiểm soát hoạt động & quy trình
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định nội bộ của các phòng ban
- Rà soát các nghiệp vụ: mua hàng, bán hàng, kho, tài chính – kế toán
- Đánh giá tính hiệu quả và đề xuất cải tiến quy trình vận hành
2. Kiểm soát tài chính – kế toán (trọng tâm)
- Kiểm tra chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ – hợp lý – hợp pháp
- Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận (kế toán – kho – kinh doanh)
- Kiểm soát chi phí, phát hiện sai lệch, gian lận (nếu có)
- Tham gia kiểm kê định kỳ/đột xuất (hàng tồn kho, tài sản)
3. Làm việc trên phần mềm MISA
- Kiểm tra dữ liệu hạch toán trên phần mềm MISA
- Đối chiếu báo cáo từ MISA với số liệu thực tế
- Phát hiện sai sót trong việc ghi nhận nghiệp vụ trên hệ thống
- Hỗ trợ chuẩn hóa quy trình nhập liệu trên MISA
- Trích xuất báo cáo phục vụ kiểm soát và phân tích
4. Báo cáo & phân tích
- Lập báo cáo kiểm soát nội bộ định kỳ/đột xuất
- Phân tích rủi ro và đề xuất biện pháp phòng ngừa
- Cảnh báo các sai phạm, điểm yếu trong hệ thống vận hành
5. Tham gia xây dựng hệ thống kiểm soát
- Xây dựng, cập nhật quy trình, quy định nội bộ
- Thiết lập các chốt kiểm soát (control points)
Phối hợp với các phòng ban để nâng cao tính tuân thủ
